******医院审计科现采用询价方式，采购风险评估与内部控制评价服务，欢迎符合资格条件的供应商前来报名参加。

一、 项目基本情况:

1、项目名称：风险评估与内部控制评价服务

2******医院内部控制建设的指导意见》、《关于进一步加强财******医院在单位层面及业务层面的内部控制建立和实施的有效性进行评价，并出具评价报告。

单位层面内部控制评价应完成以下方面工作：对内部控制组织建设情况、内部控制机制建设情况、内部控制制度建设情况、内部控制队伍建设情况、内部控制流程建设情况、内部控制实施情况、内部控制环境及其他需要关注的管理机制建立健全等情况进行评价，主要包括决策机制、内部制度、授权审批、岗位职责、内控岗位、信息化等方面，内部控制覆盖的各项经济活动及相关业务，贯穿决策、执行等方面的内部管理情况评价。

业务层面内部控制评价应完成以下方面工作：对预算管理、采购管理、收支管理、资产管理、基本建设项目管理、合同管理、诊疗活动及项目收费管理、医保基金管理的预算控制管理、科研项目管理、互联网诊疗管理、医联体管理、生物安全管理、其他附属单位管理等方面的内部控制管理情况进行评价。

二、报名单位资格要求:

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条中规定的和国家及相关部门有关规定的；

2、供应商未被列入信用中国网、中国政府采购网黑名单、失信名单中的；

3、在中华人民共和国境内注册的能独立承担民事责任的法人,依法取得营业执照,具有从事本项目的经营范围和能力;

4、本次采购活动不接受联合体。

5、2020******医院类似审计业务项目；且2020年至今未有因违法、违规行为被国家有关部门予以处罚的记录。

6、供应商在报价时须提交评价方案。

三、报名单位所需材料：（报名材料必须提供复印件或扫描件加盖公章）

1、提供有效企业法人营业执照复印件

2、法人身份证复印件、授权委托书及受委托人身份证复印件

3、公司简介

4、报价单（项目名称+单位名称+报价+联系方式）；

5、评价方案

6、以上材料需加盖鲜章。

四、资料接收

凡有意参加此项目者，请于公告发布之日起至2025年8月28日，将所需资料使用PDF电子版文件传送至QQ邮箱：******,联系电话：******，******（梁老师）。

******医院审计科

2025年8月18日